Comment relancer une facture impayée en 2026 : modèles de mails et stratégies efficaces

Vous venez de constater qu'une facture est restée sans paiement malgré l'échéance dépassée. Cette situation, malheureusement courante pour les indépendants, freelances et dirigeants de TPE, peut rapidement fragiliser votre trésorerie si elle n'est pas traitée avec méthode. Que vous soyez auto-entrepreneur, artisan ou gérant d'une petite structure, savoir relancer un client pour une facture impayée représente une compétence essentielle pour pérenniser votre activité. Dans ce guide complet, découvrez les étapes à suivre, les délais à respecter, les modèles de mails prêts à l'emploi et les recours possibles pour récupérer vos créances tout en préservant vos relations commerciales.

‍

‍

Réponse rapide

Une relance de facture impayée consiste à rappeler poliment à votre client son obligation de paiement après le dépassement de la date d'échéance. Procédez par étapes progressives : un premier rappel amical à J+5, une deuxième relance plus ferme à J+15, puis un dernier avertissement à J+30 avant d'envisager la mise en demeure. Restez toujours courtois et professionnel dans vos échanges pour préserver la relation commerciale tout en obtenant le règlement de votre créance.

‍

‍

Qu'est-ce qu'une facture impayée et pourquoi agir rapidement

Une facture impayée désigne tout document comptable dont le montant n'a pas été réglé à l'échéance prévue. En France, la réglementation impose que chaque facture mentionne clairement une date limite de paiement, généralement fixée à 30 jours après l'émission du document. Dès que cette date est dépassée sans encaissement, la facture entre dans la catégorie des créances en retard.

Les conséquences d'un impayé non traité peuvent s'avérer désastreuses pour une petite structure. Un manque à gagner récurrent crée des tensions sur votre trésorerie, compromettant votre capacité à honorer vos propres engagements financiers comme le paiement de vos fournisseurs ou de vos charges fixes. Les statistiques montrent que les difficultés de trésorerie liées aux retards de paiement figurent parmi les causes principales de défaillance des entreprises en France.

Au-delà de l'aspect financier, laisser traîner une facture impayée peut également détériorer la relation commerciale avec votre client. Un silence prolongé de votre part pourrait être interprété comme un manque de professionnalisme ou une forme de désintérêt pour votre propre rémunération. Agir rapidement témoigne au contraire de votre sérieux et incite généralement le débiteur à régulariser sa situation sans tarder.

‍

‍

Ce que dit la loi sur les délais de paiement et les pénalités

La réglementation française encadre strictement les délais de paiement entre professionnels. Selon l'article L441-10 du Code de commerce, le délai de paiement ne peut excéder 60 jours nets à compter de la date d'émission de la facture, ou 45 jours fin de mois si les parties en conviennent contractuellement. En l'absence de mention spécifique, le délai légal par défaut reste fixé à 30 jours suivant la réception des marchandises ou l'exécution de la prestation.

En cas de retard de paiement, des pénalités s'appliquent automatiquement dès le lendemain de l'échéance, sans qu'il soit nécessaire d'envoyer un rappel préalable. Le taux de ces pénalités ne peut être inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal. Pour le premier semestre 2026, le taux directeur de la BCE majoré de 10 points conduit à un taux de pénalités de 12,15 %.

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros s'ajoute également de plein droit à toute facture payée en retard entre professionnels. Cette somme, fixée par l'article D441-5 du Code de commerce, est due pour chaque facture concernée, quel que soit le montant de la créance ou la durée du retard. Cette indemnité doit obligatoirement figurer dans vos conditions générales de vente et sur vos factures. Le site Service-Public détaille l'ensemble des règles applicables aux délais de paiement entre professionnels.

Les délais de prescription varient selon la nature du client. Pour une facture adressée à un particulier, le créancier dispose de 2 ans pour engager une action en justice en cas de non-paiement. Ce délai s'étend à 5 ans lorsque le débiteur est un professionnel ou une entreprise. Le point de départ de la prescription correspond à la date d'exigibilité de la créance, soit généralement le lendemain de la date d'échéance mentionnée sur la facture.

‍

‍

Calendrier optimal de relance pour facture impayée

La réussite d'une procédure de relance repose sur le respect d'un timing précis et progressif. Chaque étape doit être calibrée pour maximiser vos chances d'obtenir le paiement tout en préservant la relation commerciale.

‍

Le rappel préventif avant échéance

Avant même que la facture n'arrive à échéance, un rappel préventif peut s'avérer judicieux pour les clients ayant un historique de paiement en retard. Un simple email envoyé trois à cinq jours avant la date limite permet de rafraîchir la mémoire du débiteur et d'anticiper d'éventuels problèmes administratifs comme une facture égarée ou non reçue. Cette démarche proactive, loin d'être perçue comme agressive, démontre votre professionnalisme et votre rigueur dans le suivi de vos encaissements.

‍

La première relance à J+5 ou J+7

La première relance intervient généralement une semaine après le dépassement de l'échéance. À ce stade, il est fort probable que votre client ait simplement oublié de procéder au règlement ou qu'il traverse une période chargée. Votre message doit donc rester amical, poli et factuel. Rappelez les éléments essentiels de la facture concernée (numéro, date, montant) et joignez une copie du document en pièce jointe. Proposez également à votre client de vous contacter s'il rencontre des difficultés particulières.

‍

La deuxième relance à J+15

Si la première relance n'a pas porté ses fruits, une deuxième tentative s'impose environ deux semaines après la date d'échéance. Cette fois, le ton peut se faire légèrement plus ferme tout en restant courtois. Mentionnez explicitement qu'il s'agit d'un second rappel et insistez sur l'importance de régulariser rapidement la situation. Vous pouvez également évoquer les éventuelles pénalités de retard applicables sans pour autant adopter un ton menaçant.

‍

La troisième et dernière relance à J+30

Un mois après l'échéance, en l'absence de réponse ou de paiement, une dernière relance s'impose avant d'envisager des mesures plus contraignantes. Le message doit être clair et définitif : il s'agit de votre ultime tentative de résolution à l'amiable. Annoncez explicitement que sans règlement rapide, vous serez contraint d'engager des démarches de recouvrement ou juridiques. Joignez l'ensemble des relances précédentes pour constituer un dossier complet.

‍

‍

Modèles de mails de relance prêts à l'emploi

Pour vous faciliter la tâche et vous assurer d'adopter le bon ton à chaque étape, voici des modèles de mails que vous pouvez personnaliser selon votre situation.

‍

Modèle de mail de rappel avant échéance

Objet : Facture n°[NUMERO] - Échéance prochaine

Bonjour [Nom du client],

La facture n°[NUMERO] d'un montant de [MONTANT] euros, émise le [DATE], arrive à échéance le [DATE ECHEANCE].

Nous vous remercions par avance de procéder à son règlement dans les délais convenus. Vous trouverez cette facture en pièce jointe pour faciliter vos démarches.

Si une quelconque difficulté risquait de retarder votre paiement, nous vous invitons à nous en informer par retour de mail ou par téléphone au [NUMERO].

Nous restons à votre disposition pour toute question.

Cordialement,[Votre signature]

‍

‍

Modèle de première relance (J+5 à J+7)

Objet : Facture n°[NUMERO] - Première relance

Bonjour [Nom du client],

Sauf erreur de notre part, nous n'avons pas encore reçu le règlement de la facture n°[NUMERO] d'un montant de [MONTANT] euros, dont l'échéance était fixée au [DATE].

S'il s'agit d'un simple oubli, nous vous remercions de bien vouloir procéder au paiement dans les meilleurs délais. Vous trouverez la facture concernée en pièce jointe de ce message.

Si toutefois vous rencontrez des difficultés particulières ou si vous avez des questions concernant cette facture, n'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions trouver ensemble une solution.

Dans le cas où votre règlement aurait été adressé entre-temps, nous vous prions de ne pas tenir compte de ce rappel.

Cordialement,[Votre signature]

‍

‍

Modèle de deuxième relance (J+15)

Objet : Facture n°[NUMERO] - Deuxième relance

Bonjour [Nom du client],

Nous faisons suite à notre précédent message du [DATE PREMIERE RELANCE] concernant la facture n°[NUMERO] d'un montant de [MONTANT] euros, émise le [DATE] et arrivée à échéance le [DATE ECHEANCE].

À ce jour, nous n'avons pas encore reçu votre paiement ni obtenu de retour de votre part. Nous vous remercions de bien vouloir régulariser cette situation dans les plus brefs délais.

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions légales, tout retard de paiement entraîne l'application de pénalités de retard ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Vous trouverez en pièce jointe la facture concernée ainsi que notre premier courrier de relance.

Nous restons à votre écoute pour échanger sur d'éventuelles modalités de règlement.

Cordialement,[Votre signature]

‍

‍

Modèle de troisième et dernière relance (J+30)

Objet : Facture n°[NUMERO] - Troisième et dernière relance

Bonjour [Nom du client],

Malgré nos deux précédentes relances datées du [DATE] et du [DATE], nous n'avons toujours pas reçu le règlement de la facture n°[NUMERO] d'un montant de [MONTANT] euros, dont l'échéance était fixée au [DATE ECHEANCE].

Ce troisième courrier constitue notre dernière démarche amiable avant d'engager une procédure de recouvrement. Sans règlement de votre part sous [DELAI, par exemple 8 jours], nous serons dans l'obligation de transmettre ce dossier à notre service contentieux ou à un organisme de recouvrement.

Nous vous rappelons que les pénalités de retard continueront de s'appliquer jusqu'à complet paiement.

Vous trouverez en pièces jointes la facture concernée ainsi que l'ensemble de nos courriers de relance précédents.

Dans l'attente de votre retour,

Cordialement,[Votre signature]

‍

‍

Relance de facture impayée pour un auto-entrepreneur

Le statut d'auto-entrepreneur présente des particularités qui influencent la gestion des impayés. Sans la possibilité de recourir à un service comptable dédié, le micro-entrepreneur doit gérer seul l'ensemble du processus de relance, ce qui peut s'avérer chronophage et délicat sur le plan relationnel.

Pour un auto-entrepreneur, chaque facture impayée représente un impact direct sur le revenu personnel, d'où l'importance d'une réactivité accrue. La trésorerie limitée de ce type de structure ne permet pas d'absorber facilement les retards de paiement prolongés. Il convient donc de mettre en place dès le départ une routine de suivi rigoureuse avec des relances programmées à intervalles réguliers.

La mention relative à l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement s'applique également aux factures émises par un auto-entrepreneur à destination d'un client professionnel. Cette indication doit figurer sur chaque facture ainsi que dans vos conditions générales de vente si vous en disposez.

En cas de difficultés persistantes avec un client particulier, l'auto-entrepreneur dispose de 2 ans pour engager une action en justice. Ce délai relativement court impose une vigilance particulière dans le suivi des créances. Un logiciel de facturation gratuit comme Mon Devis Facile permet d'automatiser les rappels et de conserver un historique complet des échanges avec chaque client.

‍

Relance de facture impayée pour un freelance

Les freelances évoluant dans le secteur des prestations intellectuelles font face à des problématiques spécifiques en matière d'impayés. La relation étroite tissée avec le client rend parfois délicate l'évocation des questions financières.

Pour un freelance, la clé réside dans la prévention. Intégrer systématiquement un acompte de 30 à 50 % dans vos devis permet de sécuriser une partie de votre rémunération avant de débuter la mission. Le contrat de prestation ou le devis signé constitue un document essentiel en cas de litige, avec les conditions de paiement et les pénalités applicables clairement indiquées.

Face à un client récalcitrant, privilégiez d'abord le contact téléphonique direct. Un appel permet souvent de débloquer une situation coincée pour des raisons administratives ou de comprendre les difficultés réelles du client.

‍

‍

Relance de facture impayée pour un artisan

Les artisans du bâtiment rencontrent des situations particulières en matière de facturation. Les montants élevés des chantiers et les délais de réalisation étendus compliquent le suivi des encaissements.

La pratique des situations de travaux et de la facturation intermédiaire permet de limiter les risques. Plutôt que d'attendre la fin du chantier pour émettre une facture globale, échelonnez vos demandes de paiement en fonction de l'avancement des travaux.

Pour les travaux chez des particuliers, le devis signé revêt une importance capitale avec ses mentions obligatoires spécifiques. En cas d'impayé, conservez tous les documents attestant de la réalisation des travaux : procès-verbal de réception, photos, échanges de mails.

‍

‍

Relance de facture impayée pour un client professionnel

Lorsque votre débiteur est une entreprise, les règles du jeu diffèrent sensiblement. Les délais de prescription sont plus longs (5 ans au lieu de 2 ans pour un particulier), mais les montants en jeu sont généralement plus importants et les circuits de décision plus complexes.

Dans une entreprise de taille moyenne ou grande, vos relances peuvent ne jamais atteindre le bon interlocuteur si vous vous contentez d'écrire à l'adresse mail générique. Identifiez précisément le service comptable ou le responsable des paiements fournisseurs et adressez-lui directement vos demandes. Un appel téléphonique préalable pour obtenir les coordonnées du bon contact peut faire gagner un temps précieux.

Les grandes entreprises fonctionnent souvent avec des cycles de règlement prédéfinis (paiement à date fixe, validation budgétaire mensuelle). Renseignez-vous sur ces modalités pour adapter votre calendrier de relance et éviter de multiplier les rappels inutiles entre deux sessions de paiement.

L'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement prend tout son sens dans les relations entre professionnels. N'hésitez pas à la mentionner explicitement dans vos relances pour rappeler au débiteur les conséquences financières de son retard. Cette mention a souvent un effet déclencheur sur les services comptables soucieux de maîtriser les coûts annexes.

‍

‍

Erreurs fréquentes à éviter lors d'une relance de facture

La gestion des impayés est un exercice délicat où de nombreuses erreurs peuvent compromettre vos chances de récupérer votre créance ou détériorer durablement la relation commerciale.

‍

Attendre trop longtemps avant d'agir

La procrastination est l'ennemi numéro un du recouvrement. Plus le temps passe, plus les chances de récupérer une créance diminuent. Un client qui ne vous paie pas à l'échéance a tendance à prioriser ses autres engagements financiers. Relancer rapidement maintient votre facture en haut de la pile des paiements à effectuer.

‍

Adopter un ton agressif ou menaçant

Même si la frustration monte après plusieurs relances infructueuses, conservez toujours un ton professionnel et mesuré dans vos échanges. Un message agressif risque de braquer définitivement votre client et de transformer un simple retard en conflit ouvert. La fermeté n'exclut pas la courtoisie.

‍

Ne pas conserver de traces écrites

Chaque échange avec votre client concernant la facture impayée doit être documenté. Privilégiez les communications écrites (emails) et conservez précieusement les accusés de réception ou les confirmations de lecture. En cas de procédure judiciaire ultérieure, ces éléments constitueront des preuves essentielles.

‍

Oublier de joindre la facture aux relances

Cela peut sembler évident, mais nombreux sont ceux qui envoient des rappels sans joindre une copie de la facture concernée. Facilitez la tâche de votre client en lui fournissant tous les éléments nécessaires pour procéder au paiement sans qu'il ait à fouiller dans ses archives.

‍

Confondre relance de devis et relance de facture

La relance d'un devis en attente de signature et la relance d'une facture impayée sont deux démarches bien distinctes qui appellent des approches différentes. Dans le premier cas, il s'agit de conclure une vente potentielle. Dans le second, vous réclamez le paiement d'une prestation déjà réalisée. Le ton et les arguments ne sont pas les mêmes.

‍

Ne pas proposer de solutions alternatives

Face à un client en difficulté financière, proposer un échelonnement du paiement peut débloquer la situation. Un règlement en plusieurs fois vaut mieux qu'un impayé total qui traîne pendant des mois. Cette flexibilité, formalisée par écrit, témoigne de votre bonne volonté tout en maintenant l'engagement du débiteur.

‍

‍

Relance par mail ou par courrier : quelle méthode choisir

L'email présente l'avantage de la rapidité et de la traçabilité avec les accusés de réception. Pour les premières relances, le mail constitue généralement le canal le plus adapté.

Le courrier recommandé avec accusé de réception devient incontournable à partir de la mise en demeure. Ce format confère une dimension officielle à votre démarche et constitue un préalable obligatoire avant toute action judiciaire.

L'appel téléphonique ne doit pas être négligé pour les premières relances, permettant de comprendre rapidement les raisons du retard. Confirmez par écrit les engagements pris lors de ces échanges verbaux.

La combinaison des trois canaux selon une progression logique maximise vos chances d'obtenir un règlement tout en constituant un dossier solide.

‍

Recours possibles si la relance échoue

Malgré des relances répétées, certains clients restent sourds à vos demandes. Plusieurs options s'offrent alors à vous.

‍

La mise en demeure

Étape intermédiaire entre la relance amiable et la procédure judiciaire, la mise en demeure prend la forme d'un courrier recommandé qui accorde un ultime délai au débiteur. Elle doit mentionner le montant réclamé, les références de la facture, le délai accordé et les conséquences d'un non-paiement. Elle interrompt également le délai de prescription.

‍

La procédure d'injonction de payer

Pour les créances incontestées, l'injonction de payer constitue une procédure rapide et peu coûteuse. Vous déposez une requête auprès du tribunal compétent qui délivre une ordonnance à faire signifier au débiteur par un commissaire de justice.

‍

Le référé-provision

Plus rapide qu'une procédure classique, le référé-provision permet d'obtenir une décision en quelques semaines, à condition que votre créance soit incontestable.

‍

Le recours à une société de recouvrement

Les sociétés spécialisées prennent en charge l'ensemble des démarches moyennant une commission sur les sommes récupérées. Solution pertinente pour les créances anciennes ou les dossiers complexes.

‍

L'assignation en paiement

En dernier recours, l'assignation devant le tribunal ouvre une procédure contentieuse complète permettant d'obtenir un jugement exécutoire autorisant des mesures de saisie.

‍

‍

Comment éviter les factures impayées en amont

La meilleure gestion des impayés reste la prévention. Plusieurs mesures permettent de réduire considérablement le risque de vous retrouver avec des factures non réglées.

‍

Vérifier la solvabilité de vos clients

Avant d'engager une collaboration importante avec un nouveau client professionnel, consultez les informations disponibles sur des sites comme Infogreffe ou Societe.com. Ces plateformes vous permettent de vérifier l'existence légale de l'entreprise, sa santé financière et l'éventuelle présence de procédures collectives en cours.

‍

Demander des acomptes

L'exigence d'un acompte avant le démarrage de toute prestation constitue une protection efficace. En cas de défaillance ultérieure du client, vous aurez au moins perçu une partie de votre rémunération. Cette pratique est particulièrement recommandée pour les missions longues ou les montants importants.

‍

Rédiger des conditions générales de vente claires

Vos CGV doivent préciser sans ambiguïté les modalités de paiement acceptées, les délais accordés, les pénalités de retard applicables et l'indemnité forfaitaire de 40 euros. Ces conditions, acceptées par le client lors de la commande, encadrent juridiquement la relation commerciale et facilitent les recours en cas de litige.

‍

Facturer rapidement

Plus vous tardez à émettre votre facture après la réalisation de la prestation, plus le client risque d'oublier ou de repousser le paiement. Prenez l'habitude de facturer immédiatement après chaque intervention ou à intervalles réguliers pour les missions longues.

‍

Utiliser un logiciel de facturation avec alertes

Les outils de facturation modernes proposent des fonctionnalités d'alerte automatique qui vous préviennent des échéances à venir et des factures en retard. Cette automatisation vous évite d'oublier de relancer et garantit un suivi rigoureux de vos encaissements. Créer un devis ou une facture via Mon Devis Facile vous permet de centraliser l'ensemble de votre facturation et de garder un œil sur vos créances.

‍

Exemple concret de procédure de relance réussie

Sophie, graphiste freelance, a réalisé une refonte de charte graphique pour une PME. Sa facture de 3 500 euros émise le 15 septembre avec échéance au 15 octobre est restée impayée.

Le 22 octobre (J+7), elle envoie un premier mail cordial. Aucune réponse. Le 30 octobre (J+15), elle adresse un second mail mentionnant les pénalités de retard. Le client répond qu'il traverse des difficultés de trésorerie.

Sophie propose un échelonnement en trois versements sur deux mois. Le client accepte par écrit. Les paiements sont honorés conformément au calendrier avec un léger retard sur le dernier réglé après un simple rappel téléphonique.

Résultat : créance intégralement récupérée sans procédure contentieuse et relation commerciale préservée.

‍

‍

Questions fréquentes sur la relance de facture impayée

‍

Peut-on relancer un client avant la date d'échéance de la facture

Oui, un rappel préventif quelques jours avant l'échéance est tout à fait acceptable et même recommandé pour les clients ayant un historique de paiement tardif. Cette démarche proactive évite les oublis et démontre votre rigueur professionnelle sans être perçue comme agressive.

‍

Est-ce obligatoire d'envoyer une mise en demeure avant d'aller en justice

La mise en demeure n'est pas toujours obligatoire juridiquement, mais elle est vivement recommandée. Elle démontre votre bonne foi et votre volonté de résoudre le litige à l'amiable. Certains juges peuvent refuser de condamner un débiteur qui n'aurait pas été formellement mis en demeure au préalable.

‍

Que faire si le client conteste la facture

En cas de contestation, prenez le temps d'écouter les arguments du client et vérifiez si sa réclamation est fondée. S'il s'agit d'un malentendu ou d'une erreur, corrigez rapidement la situation. Si la contestation vous semble infondée, maintenez votre position en vous appuyant sur les documents contractuels (devis signé, bon de commande, procès-verbal de réception).

‍

Combien de temps peut-on réclamer une facture impayée

Le délai de prescription est de 2 ans pour les factures adressées à des particuliers et de 5 ans pour les factures entre professionnels. Passé ce délai, vous ne pouvez plus engager d'action en justice pour obtenir le paiement, bien qu'une démarche amiable reste toujours possible.

‍

Les pénalités de retard sont-elles automatiquement applicables

Oui, les pénalités de retard sont dues de plein droit dès le premier jour de retard, sans qu'il soit nécessaire d'envoyer un rappel ou une mise en demeure. Elles doivent toutefois être mentionnées dans vos conditions générales de vente et sur vos factures pour être opposables au client.

‍

Peut-on facturer l'indemnité forfaitaire de 40 euros à un particulier

Non, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ne s'applique qu'aux transactions entre professionnels. Pour les factures adressées à des particuliers, seules les pénalités de retard conventionnelles peuvent être réclamées.

‍

Quel tribunal est compétent pour les litiges liés aux factures impayées

Pour les litiges entre professionnels, le tribunal de commerce est généralement compétent. Pour les créances impliquant un particulier, c'est le tribunal judiciaire (anciennement tribunal d'instance ou de grande instance selon les montants) qui traite le dossier. La procédure d'injonction de payer simplifie les démarches pour les créances incontestées.

‍

La relance par email a-t-elle une valeur juridique

L'email a acquis une valeur probante en droit français, à condition de pouvoir prouver son envoi et sa réception. Les accusés de réception électroniques ou les confirmations de lecture renforcent cette preuve. Pour les étapes importantes comme la mise en demeure, le courrier recommandé reste néanmoins préférable.

‍

Comment calculer les pénalités de retard

Les pénalités se calculent en appliquant le taux prévu (minimum 12,15 % en 2026) au montant TTC, au prorata du nombre de jours de retard. Formule : Montant TTC x Taux x Nombre de jours / 365.

‍

Faut-il continuer à travailler avec un client qui ne paie pas

Cette décision dépend du contexte. Un retard ponctuel chez un client habituellement bon payeur ne justifie pas une rupture. Des retards répétés doivent vous inciter à la prudence. Suspendre les nouvelles prestations jusqu'à régularisation est une mesure de bon sens.

‍

‍

En résumé

La relance de facture impayée suit une logique progressive allant du rappel amical à la mise en demeure puis aux recours judiciaires si nécessaire. Réagissez rapidement dès le premier jour de retard pour maximiser vos chances de récupérer votre créance. Conservez un ton professionnel et courtois tout au long du processus pour préserver la relation commerciale. Documentez chaque échange et privilégiez les communications écrites pour constituer un dossier solide. Anticipez les impayés en vérifiant la solvabilité de vos clients, en demandant des acomptes et en rédigeant des CGV claires. En cas d'échec des relances amiables, plusieurs voies de recours existent, de l'injonction de payer à l'assignation en justice.

‍

‍

Générez vos factures et suivez vos paiements
Pour simplifier la gestion de votre facturation et automatiser le suivi de vos encaissements, découvrez le générateur de mails de relance de Mon Devis Facile. Cet outil gratuit vous permet de créer des messages de relance personnalisés en quelques clics et de garder un œil sur l'ensemble de vos créances.